Amministrazione trasparente - Elenco benefici

Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SPOLADOR TATIANA SPLTTN84L50F241U APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CAMPODARSEGO E DOTT. TATIANA SPOLADOR PER INCARICO DI ANIMATORE DEL CCRR - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE, A.S. 2013-2014. 16/09/2013 2.000,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CARDIN MARCO CRDMRC72C01G224T AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L?ESECUZIONE DEI CALCOLI STRUTTURALI DI RINFORZO SISMICO E COLLAUDO RIGUARDANTI I LAVORI DI ?MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA E [...] 16/09/2013 4.400,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SORGENIA SPA 07756640012 RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ? DITTA SORGENIA SPA ? VIA VIVIANI 12 - MILANO. 14/09/2013 81,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari COMUNE DI CAMPOSAMPIERO 80008970289 IMPEGNO QUOTA PARTE SPESE DI GESTONE DELLA RETE BIBLIOAPE - ANNO 2013 12/09/2013 500,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ENERGO SRL 04190810285 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE , DDLL E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI ?ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA A. MORO OP 006/13? . CIG. Z440B491DC 12/09/2013 10.740,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PARROCCHIA S. DANIELE MARTIRE di Reschigliano 92037760284 IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI STAGIONE 2013/2014 - RIMBORSO SPESE ALLE PARROCCHIE DI FIUMICELLO E RESCHIGLIANO 12/09/2013 1.040,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PARROCCHIA S. NICOLA (FIUMICELLO) 92030060286 IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI STAGIONE 2013/2014 - RIMBORSO SPESE ALLE PARROCCHIE DI FIUMICELLO E RESCHIGLIANO 12/09/2013 1.040,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi COMPUTEL SAS DI THOMAS CAVINATO & C. 03433370289 IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE E CANONE DEI DISPOSITIVI PER IL SERVIZIO WIFI DA ATTIVARE PRESSO LA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. Z120B72FC5. 11/09/2013 583,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi EURO SERVIZI SRL 03676870284 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ED AFFIANCAMENTO PER L?UTILIZZO DEL SOFTWARE CIVILIA OPEN PER L?ANNO 2013. CIG Z5E0B72FAA. 11/09/2013 25.410,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ROTAL CAR - S.R.L. 02315870283 AFFIDAMENTO INCARICO RIPARAZIONE DEL CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE AI COLLABORATORI COMUNALI CIG. Z6E0AC70DC . 11/09/2013 3.295,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ETRA S.p.A. 03278040245 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DELLE SPESE RIGUARDANTI LA FORNITURA DI ACQUA AGLI EDIFICI COMUNALI PER L?ANNO 2013 . CIG. ZD409CB231 . 10/09/2013 4.500,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi RAVAZZOLO GINO RVZGNI37S13G224M INCARICO ATTIVITA' DI VIGILANZA PRESSO LE SCUOLE E SUGLI AUTOBUS DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO 2013/2014. 09/09/2013 2.889,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SABBADIN CLAUDIO SBBCLD53B02B524Q INCARICO ATTIVITA' DI VIGILANZA PRESSO LE SCUOLE E SUGLI AUTOBUS DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO 2013/2014. 09/09/2013 2.889,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ANNOVAZZI PIER LUIGI NNVPLG40H21L219E INCARICO ATTIVITA' DI VIGILANZA PRESSO LE SCUOLE E SUGLI AUTOBUS DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO 2013/2014. 09/09/2013 2.889,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DEMO RINO DMERNI44R22B524W INCARICO ATTIVITA' DI VIGILANZA PRESSO LE SCUOLE E SUGLI AUTOBUS DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO 2013/2014. 09/09/2013 2.889,00
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